必发9988集团2020年度部门决算
目录
第一部分必发9988集团单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分必发9988集团单位概况
一、单位主要职能
必发9988集团是全省唯一以治疗胸部疾病为主，集医疗、预防、教学、科研为一体的“三级甲等”专科医院。主要职责是：
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
必发9988集团始建于1950年，是由江西省结核病防治所、江西省肺科医院转型发展而来（1992年增挂“江西省肺科医院”牌子，实行两块牌子一套人员；2004年2月更名为“必发9988集团”，同年9月增挂“江西省第三人民医院”牌子）；2019年12月增挂“南昌大学附属胸科医院”。是全省唯一一所集医疗、预防、教学、科研为一体的以治疗胸部疾病为主的“三级甲等”专科医院。是南昌大学医学院和江西中医药大学的教学医院和研究生培养定点医院。
医院还承担了全省结核病及其他传染病的定点收治任务，是江西省突发公共卫生事件医疗救治中心；承担了全省社区卫生技术工作的指导、培训任务，为江西省社区卫生技术指导中心。2014年2月11日，经省卫生厅批准获得尘肺病诊断机构资格，成为江西省唯一获得该资质的三级甲等医院。
医院于2020年6月份被确立为江西省感染性疾病临床研究中心；2020年9月确立为国家感染性疾病临床中心江西分中心；2021年3月获批江西省结核病专业质量控制中心。2021年8月江西省卫健委批复我院为南昌医学院直属第三附属医院。
2020年9月份正式获批为江西省公共卫生临床中心。按照“医防一体、平战结合、防治融合”的原则，“平时”承担全省感染性疾病诊疗、患者症状监测、疾病防治管理与健康宣教、公共卫生与应急管理、医疗物资储备、教育培训等公益事业职能；“战时”转化为重大疫情防控救治基地，担负全省公共卫生事件应急救治职能。
医院分两个院区：叠山路院区和红谷滩院区，医院占地面积94.91亩，建筑面积3.7665万平方米，医疗用房3.1万平方米。设有胸外科、心血管内科、呼吸内科、肿瘤科、结核科、神经内科等临床医技科室30个，职能科室23个，其中有1个院士工作站，3个省医学领先学科，1个省医学领先建设学科，1个国家卫计委呼吸内镜培训基地，1个国家中医药管理局重点研究室，一个省医学会主委单位（结核病分会），五个研究型医院主委单位（神经感染与神经免疫学分会、介入呼吸病学分会、胸部微创外科学分会、肿瘤分会、江西省保健学会肺血管介入学分会）。编制床位1000张，开放病床800张；现有在职职工711人，其中正副教授、正副主任医师120名，医学博士7名，医学硕士80余名，硕士生导师9名。江西省卫生系统高层次学术学科带头人1名，省卫生厅学术技术带头人培养对象15名。配备依柯达高能直线加速器、64排全身螺旋CT扫描机、直接数字化X线摄影机、大型数字减影C型臂、史塞克电子高清胸腔镜、电子支气管镜、史托斯硬质支气管镜、多功能进口麻醉呼吸机、杜邦和日立全自动生化仪、血气分折仪、DNA扩增仪、细菌快速培养仪、彩色超声诊断仪、肺功能仪、呼吸睡眠监测仪等先进设备。
必发9988集团,编制人数小计495人,实有人数674人，其中在职人数405人，离休人数3人，退休人数265人，遗属人员1人。
第二部分2020年度部门决算表
详见附表:必发9988集团2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计68026.14万元，其中年初结转和结余9592.29万元，较2019年减少647.97万元，下降6.33 %；本年收入合计58433.85万元，较2019年增加1003.15万元，增长1.75%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加了疫情防控经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9406.15万元，占16.10%；事业收入48747.20万元，占83.42%；；其他收入280.5万元，占0.48%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计68026.14万元，其中本年支出合计58965.62万元，较2019年增加1113.38万元，增长1.92%，主要原因是：基本支出人员经费增加；年末结转和结余5569.81万元，较2019年减少4022.48万元，下降41.93%，主要原因是：2020年度用于支付新院区项目土地补偿款4834.47万元。
本年支出的具体构成为：基本支出20391.11万元，占34.58%；项目支出38574.51万元，占65.42%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11726.25万元，决算数为13428.63万元，完成年初预算的87.32%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2137.15万元，其中：
（一）工资福利支出1433.38万元，较2019年减少264.90万元，下降15.60%。
（二）商品和服务支出8.4万元，较2019年增加8.4万元，。
（三）对个人和家庭补助支出695.37万元，与2019年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度财政未安排我院“三公”经费，支出数为0。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年度我院无机关运行经费，支出数为0。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额24307.76万元，其中：政府采购货物支出24073.76万元、政府采购工程支出234.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24307.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2842.87万元，占政府采购支出总额的11.70%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是除救护车之外的公务用途的车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金27283.03万元，占一般公共预算项目支出总额的70.73%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我院今年在省级部门决算中反映医用耗材及试剂项目绩效自评结果。
“医用耗材及试剂”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医用耗材及试剂项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数为8100万元，执行数为6548.17万元，完成预算的80.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成医用耗材及试剂采购数量、质量合格率，及时供应需求；二是完成成本节约率、医用耗材及试剂安全使用率、废弃医用耗材及试剂安全处置率、提高诊疗水平、医院服务能力建设等年度指标；三是提高患者满意度指标。发现的问题及原因：2020年受疫情影响，医院接待看病人数较预期有所下降，医用耗材及试剂等采购支出较预算有所减少。下一步改进措施：一是积累项目管理经验，结合年度计划和进程，加强前瞻性，科学合理的调整好本年度支出预算；二是对医用耗材及试剂进一步加强精细化管理，减少不必要的消耗，提高使用率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
项目支出绩效自评表
|
（2020年度）
|
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|
项目名称
| 医用耗材及试剂
|
主管部门
| 江西省卫生健康委员会
| 实施单位
| 必发9988集团
|
项目资金
（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数A
| 全年执行数B
| 分值
| 执行率
| 得分
|
年度资金总额
| 8100
| 8100
| 6548.17
| 10
| 80.84%
| 8.08
|
其中：当年财政拨款
|
|
|
| —
|
| —
|
上年结转资金
|
|
|
| —
|
| —
|
其他资金
| 8100
| 8100
| 6548.17
| —
| 80.84%
| —
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
及时采购耗材及试剂等，保证医疗业务活动的正常开展，满足患者需要
| 及时采购耗材及试剂等，保证医疗业务活动的正常开展，满足患者需要。
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度
| 实际
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
指标值
| 完成值
|
产出指标
| 数量指标
| 采购计划完成率
| 80%以上
| 80.35%
| 15
| 12.05
|
|
质量指标
| 医用耗材及试剂合格率
| 100%
| 100%
| 10
| 10
|
|
时效指标
| 供应及时性
| 及时
| 100%
| 10
| 10
|
|
成本指标
| 卫生材料收入占医疗收入比重
| ≤8.41%
| 8.15%
| 15
| 15
|
|
效益指标
| 经济效益指标
| 提高医院经济效益
| 是
| 是
| 10
| 10
|
|
社会效益指标
| 提高医疗服务能力
| 提高
| 提高
| 5
| 5
|
|
生态效益指标
| 药品安全处置率
| 100%
| 降低
| 10
| 10
|
|
可持续影响指标
| 提高医院诊疗水平
| 提高
| 提高
| 5
| 5
|
|
满意度
指标
| 服务对象满意度指标
| 患者满意度
| 不小于90%
| 97.70%
| 10
| 10
|
|
总分
|
|
| 100
| 95.14
|
|
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金 拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入，如医疗收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用 事业基金弥补收支差额）的数额。
（六）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技 术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学 医院、疗养院和县医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）： 反映中医（民族医）药方面的专项支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费支出
一般公共预算“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
2021年9月2日
赣公网安备36010202000407
